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市政府研究中心2019年部门综合预算说明
来源:本站点击:464时间:2019/3/22 16:05:37

商洛市政府研究中心

2019年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

商洛市政府研究中心,是市政府管理的参照公务员法管理的正县级事业机构。事业编制10人,其中:主任1名,副主任2名;正、副县级研究员各1名;正科级领导职数3名。非领导职数按有关规定设置。

主要职责:(一)(职责调整)加强对改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题的调查研究职责。

(二)负责对全市经济和社会发展中的重要问题进行调查研究,提出政策性建议。

(三)参与对全市经济和社会发展带有全局性、战略性、综合性、长期性的重要问题开展调研,提出建议。

(四)参与市政府重要会议材料及市政府领导重要讲话的起草和涉及全局性工作文件的草拟、修改工作。

(五)负责编辑市政府机关经济研究刊物。

(六)调查研究各项重大方针、政策的实施情况,及时总结经验,分析研究新情况、新问题,对关系重大的深层次和全局性问题进行超前研究。

(七)承办市政府交办的其他事项。

机构设置:市政府研究中心设3个内设机构,分别是办公室、经济研究科和社会发展研究科。

二、2019年年度部门工作任务

重点做好以下几项工作:

    (一)围绕服务领导决策,全面完成重要文稿起草任务。认真履行职责,坚持把完成市委、市政府安排的各类文稿起草任务放在首位,深入研究中、省重大方针政策和市委、市政府各项决策部署,围绕全市经济社会发展的重大现实问题,不断加强前瞻性研究,紧密结合实际,认真搞好市委、市政府交办各类文稿的起草工作,着力提高服务决策的针对性、时效性和可操作性,努力为领导决策提供优质、高效的服务。

(二)深入开展调查研究,努力为领导决策提供依据。紧密围绕实施“十三五”规划和2019年市政府各项重大决策部署,突出以贯彻落实党的十九大精神,全面实施“十三五”规划为重点,采取领导命题和自选课题相结合的方式,重点围绕脱贫攻坚、乡村振兴,以及民生和社会保障等方面的课题,组织开展深度调研,完成调研报告10篇以上,努力为领导决策提供可靠依据。

(三)认真编发《决策参考》,不断提升平台服务水平。坚持“聚焦热点难点、开展调查研究、推进科学发展、建设幸福商洛”的办刊宗旨,进一步加强主题策划,优化办刊方式、提升办刊质量,积极协调县区和市直部门,围绕推进区域经济社会协调发展的重大现实问题,深入开展调查研究,组织撰写一批具有一定高度和深度的调研文稿,及时刊发《决策参考》,努力为各级领导、各部门和基层提供服务。全年出刊6期。

(四)收集整理重要政策信息,充分发挥政策服务作用。认真编发《重要政策信息专报》,努力提高服务水平。按照市政府主要领导要求,及时搜集中、省各类媒体刊发的重要政策信息,在第一时间整理汇编形成《重要政策信息专报》,及时报送市委、市政府及市直相关部门领导,为领导决策提供参考。全年出刊24期。

(五)围绕全市发展大局,配合做好各项中心工作。一是按时完成全市优秀调研报告的年度评选任务;二是完成优化营商环境的调研问效各项任务;三是积极参与配合四大班子开展调查研究,组织协调市、县区和相关部门开展调查研究工作;四是积极配合省委、省政府和省级相关部门来商开展调研工作;五是完成其它各项工作任务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算为部门本级(机关)预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个。

序号

单位名称

1

商洛市政府研究中心部门本级(机关)

 

 

  • 部门人员情况说明

截止2018年12月,本单位人员编制10人,其中行政编制0人、参照公务员管理的事业编制10人;现实有人员7人,其中行政0人、参照公务员管理的事业7人。单位管理的退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的财产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款89.87万元,政府性基金预算当年拨款0万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门财政拨款收入115.23万元,其中一般公共预算拨款收入89.87万元、政府性基金拨款收入0万元,上年结转25.36万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加17.12万元,增加17.44%,主要原因为上年结转纳入本年度部门预算。2019年本部门财政拨款支出115.23万元,其中一般公共预算拨款支出89.87万元、政府性基金拨款支出0万元,上年结转25.36万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加17.12万元,增加17.44%,主要原因为上年结转纳入本年度部门预算。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入115.23万元,其中一般公共预算拨款收入89.87万元、政府性基金拨款收入0万元,上年结转25.36万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加17.12万元,增加17.44%,主要原因为上年结转纳入本年度部门预算。2019年本部门财政拨款支出115.23万元,其中一般公共预算拨款支出89.87万元、政府性基金拨款支出0万元,上年结转25.36万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加17.12万元,增加17.44%,主要原因为上年结转纳入本年度部门预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出89.87万元,较上年减少8.24万元,减少8.39%,主要原因为人员变动,职务变动,厉行节约,压缩开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出89.87万元,其中:

(1)行政运行(2010301)89.87万元,其中人员经费支出75.55万元,较上年82.69万元,减少7.14万元较上年减少8.63%,减少原因为人员变化,职务变动;公用经费支出14.32万元,较上年15.42万元,减少1.1万元较上年减少7.13%,减少原因人头经费减少和厉行节约,压缩开支。

(2)基本养老保险缴费支出(2080506)10.35万元,较上年11.51万元,减少1.16万元较上年减少10.07%,减少原因为人员变化,职务变动。

(3)职业年金缴费支出(2080506)0.83万元,较上年0.92万元,减少0.09万元较上年减少9.78%,减少原因为人员变化,职务变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出(行政运行2010301)89.87万元,其中:

工资福利支出(301)75.55万元,较上年82.69万元减少7.14万元,减少8.63%,减少原因为职务变动,工资调整(领导实职转虚职)工资、津补贴、交通补贴、养老保险金和职业年金减少。

商品和服务支出(302)14.32万元,较上年15.42减少万元1.1万元,减少7.13%,减少原因为人员调出,人头经费减少和厉行节约,压缩开支。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出89.87万元,其中:

机关工资福利支出(501)75.55万元,机关商品和服务支出(502)14.32万元,首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

合计

 

89.87

75.55

14.32

0

 

301

工资福利支出

75.55

82.69

 

 

 

30101

基本工资

27.19

30.1

 

 

 

30102

津贴补贴

22.11

24.77

 

 

 

30103

奖金

2.47

2.7

 

 

 

301107

绩效工资

 

 

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.35

11.51

 

 

 

30109

职业年金缴费

0.83

0.92

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

3.51

3.85

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

0.45

0.49

 

 

 

30113

住房公积金

6.21

6.91

 

 

 

30199

其他工资福利支出

2.43

1.44

 

 

 

302

商品和服务支出

14.32

 

14.32

 

 

30201

办公费

0.28

 

0.28

 

 

30202

印刷费

 

 

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

 

 

30205

水费

 

 

 

 

 

30206

电费

 

 

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

 

 

30211

差旅费

1.4

 

1.4

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

 

 

30217

公务接待费

0.35

 

0.35

 

 

30228

工会经费

0.8

 

0.8

 

 

30215

会议费

205

 

205

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

30239

其他交通费用

5.84

 

5.84

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.05

 

1.05

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

 

 

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出25.36万元编入2019年部门综合预算执行。

(1)按功能支出分类:

行政运行(2010301)25.36万元。

(2)按部门预算支出经济分类:

商品和服务支出(302)25.36万元。

(3)按政府预算支出情况。

机关商品和服务支出(502)25.36万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费支出2.85万元,较上年减少0.05万元,减少原因为压缩开支,厉行节约。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年比较无变化;公务用车购置0万元,与上年比较无变化;公务用车运行维护费0万元,与上年比较无变化;公务接待0.35万元。与上年相比减少0.05万元,主要原因是严格执行接待办法,接待人数减少。

2019年会议费预算2.5万元,与上年相比无变化。

2019年培训费0万元,与上年相比无变化。

  •  

单位名称

2018年“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算

增减变化情况

公   务

接待费

公务用车购置

及运行维护费

会议费

培训费

公   务

接待费

公务用车购置

及运行维护费

会议费

培训费

公务接

待费

公务用车购置

及运行维护费

会议费

培训费

商洛市政府研究中心

公务用车购置费

公务用车运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

公务用车

购置费

公务用车运行维护费

0.4

0

0

2.5

0

0.35

 

 

2.5

0

-0.05

0

0

0

0

(七)机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费安排(302)14.32万元,减少1.1万元较上年减少7.13%,减少原因为人员调出,人头经费减少和厉行节约,压缩开支。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

……

 

附:2019年部门综合预算公开报表

 

作者:商洛市政府研究中心
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